Factura con Notas de crédito y un Pago.
![](drex_escenario_1_custom.png)
Genera la factura, y asigna la Forma y Método de pago correspondiente.
Timbra la Factura por el importe deseado.
![](drex_escenario_1_custom_4.png)
Para este escenario, se realizará un ejemplo con dos
Notas de crédito, con sus respectivas formas de pago.
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Importante:
Recuerda que la guía de llenado menciona lo siguiente:
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Nota de crédito #1
Nota de crédito #2
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Importante:
Para este ejemplo, la factura quedará con un Saldo pendiente.
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![](drex_escenario_1_custom_9.png)
Haz clic en el Botón
Saldar desde las notas de crédito, para Saldar parcialmente la factura generada.
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Nota:
No olvides relacionar las Notas de crédito a la factura, será necesario asignar el tipo de relación 01- Nota de crédito de los documentos relacionados a la factura timbrada.
Esta relación sirve para poder generar dentro del XML los nodos correspondientes de la nota de crédito.
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![](drex_escenario_1_custom_13.png)
Crea un
REP por el
Saldo pendiente de la factura.
Posteriormente, Salda la factura completa.
Una vez saldada la factura, timbra el documento.
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Importante:
Recuerda asignar la Forma de Pago, desde la pestaña Información Adicional.
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![](drex_escenario_1_custom_17.png)
Al timbrar el
REP, se visualizará la opción
Incluir notas de crédito.
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Importante:
En caso de que se presente el siguiente mensaje, se deberá revisar que tenga asignada una Forma de pago en las Notas de crédito relacionadas al pago:
En el escenario donde, la Nota de crédito esté timbrada y no esté asignada la Forma de pago, se deberá cancelar y crear un nuevo documento, asignando la forma de pago correspondiente.
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![](drex_escenario_1_custom_20.png)
Una vez timbrado el
REP, el
XML se mostrará de la siguiente manera: