Escenario 2
Varias facturas con una nota de crédito y un pago.
![](drex_escenario_2_custom.png)
Crearemos tres facturas, asignándoles la forma y método de pago correspondiente
Posteriormente timbra las Facturas por el importe deseado.
Factura #1
Factura #2
Factura #3
![](drex_escenario_2_custom_8.png)
Para este ejemplo; se generará una
Nota de crédito, con una
Forma de pago.
![](drex_escenario_2_custom_10.png)
Se podrán saldar las facturas anteriormente creadas y timbradas, dejando un importe pendiente en cada documento.
Salda parcialmente la Factura #1
Salda parcialmente la Factura #2
Salda parcialmente la Factura #3
![](drex_escenario_2_custom_15.png)
Asigna el Tipo de relación:
01 - Nota de crédito de los documentos relacionados, y posteriormente relaciona la nota de crédito a los documentos CFDI.
![](drex_escenario_2_custom_17.png)
Crea un
REP, por el resto del
Saldo total pendiente de las facturas.
Salda las facturas correspondientes.
Salda la Factura #1
Salda la Factura #2
Salda la Factura #3
Agrega la Forma de pago en el documento de Pago desde la pestaña 5 Información Adicional.
![](drex_escenario_2_custom_24.png)
Timbra el
REP, y se visualizará la opción
Incluir notas de crédito.
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Importante:
En caso de que se presente el siguiente mensaje, se deberá revisar que tenga asignada una Forma de pago en la Nota de crédito relacionada al pago:
En el escenario donde, la Nota de crédito esté timbrada y no esté asignada la Forma de pago, se deberá cancelar y crear un nuevo documento, asignando la forma de pago correspondiente.
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![](drex_escenario_2_custom_28.png)
En el
XML se generará con el nodo del
Pago y otro de la
Nota de crédito: