Complemento de Comercio Exterior 1.1
Introducción
A partir de la versión 5.2.0 de CONTPAQi® Factura electrónica se permite el timbrado del nuevo complemento de comercio exterior versión 1.1, esto usando conceptos de tipo factura configurados con la versión 3.3 del anexo 20.
Marco legal
Complemento de facturas de exportación de mercancías en definitiva con la clave de pedimento “A1”, de conformidad con la regla 2.7.1.22. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, en relación con las Reglas Generales de Comercio Exterior 3.1.34. y 3.1.35., también vigentes; y servirá para incorporar la información del tipo de operación, datos de identificación fiscal del emisor, receptor o destinatario de la mercancía y la descripción de las mercancías exportadas.
Configuración
Los principales cambios de este complemento son:
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Nodo para ser usado en el caso de operaciones de exportación definitiva de mercancías en definitiva tipo A1, en casos en los cuales estas mercancías no son objeto de enajenación, o siéndolo esta es a título gratuito es decir sin recibir pago a cambio o sin ser una venta-.
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Actualización de la validación referente a la Identificación de producto o productos a varias fracciones arancelarias.
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Actualización al catálogo de fracciones arancelarias.
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Incorporación de domicilios para emisor y receptor dentro del complemento.
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Nota:
En esta versión ya no estará visible la versión 1.0 del complemento comercio exterior, ya que dejará de ser vigente junto con el Anexo 20 versión 3.2.
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Clientes
El complemento se configura en el cliente y al asignar un RFC extranjero se deberá capturar el Registro de Identidad Fiscal.
La primera vez que se consulte un cliente configurado con el complemento de comercio exterior 1.0 se presentará el siguiente mensaje: ¿Desea quitar la asignación del complemento actual? Seleccionar sí y se puede seguir consultando y modificando el cliente.
Servicios (Productos)
Dentro del catálogo de productos y servicios se configura la fracción arancelaria (Requerido para exportación de mercancías) y de manera opcional la marca, modelo y submodelo.
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Nota:
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Si el producto maneja series, deberás capturar el campo Marca de la mercancía.
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Si al asignar el complemento de comercio exterior 1.1 quieres mantener la información de Fracción Arancelaria, Marca de la mercancía, Modelo de la mercancía y SubModelo de la mercancía, asignada a los producto que tenían asignado el complemento de comercio exterior 1.0, ejecuta la utilería MigracionCCE11.exe. Para descargarla haz clic aquí adjunto encontrarás un manual para ejecutarla.
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Manejo de unidades
En esta versión 1.1 del complemento de comercio exterior, se agregan los siguientes campos de la mercancía.
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UnidadAduana: Esta debe ir conforme a la fracción arancelaria utilizada en el producto. Si el producto maneja unidades dentro del sistema y la unidad base o alguna equivalencia corresponde a la de la fracción arancelaria, se hace la conversión de manera automática, en caso contrario se asume la correspondiente a la fracción arancelaria.
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CantidadAduana: Si no se maneja unidad correspondiente a la aduana, se captura en el movimiento y debe corresponder a la cantidad en la unidad de la fracción arancelaria.
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ValorUnitarioAduana: Se hace la conversión del valor conforme a la unidad de la fracción arancelaria.
Referencia y Observaciones del Movimiento
En la ventana de datos adicionales del movimiento, se podrá capturar otros datos como:
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Número de serie: Si el producto no maneja series y se requiere usar una en el complemento. Si el producto maneja series, se incluirán en el complemento de manera automática.
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FraccionArancelaria: Solo si se quiere utilizar una diferente de la del producto.
Información Adicional
De acuerdo a los catálogos publicados por el SAT y a la guía de llenado se debe capturar lo siguiente en los campos:
Tipo de operación: Exportación.
Clave de pedimento: Importación o exportación definitiva (A1).
NumeroExportadorConfiable: Cuando se cuente con uno y se tengan un país de la unión europea para el receptor y/o destinatario.
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Nota:
La información de las facturas timbradas previamente con versión 1.0 del complemento, se podrá seguir consultando desde ver CFD o entregando a disco.
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Nueva Plantilla
Se agrega la plantilla Plantilla_Comercio_Exterior_11.doc y Plantilla_Comercio_Exterior_11.htm en la ruta: C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion
Caso practico
Para ver un caso práctico al respecto, haz clic aquí.
Para mayor información al respecto al complemento, consulta el siguiente sitio:
Cambios Fiscales
