Para expedir de manera correcta tu Recibo Electrónico de Pago es importante que sepas que, dependiendo de la forma de pago de tu cliente, será el tipo de información que requerirás para la expedición del comprobante.
Las formas de pago se dividen en dos: No bancarizadas y Bancarizadas:
No Bancarizadas: No se debe poner información bancaria y solo utilizan de manera opcional el número de operación.
Forma de pago no Bancarizadas
Efectivo
Compensación
Vales de Despensa
Novación
Dación de Pago
Confusión
Pago por subrogación
Remisión de duda
Pago por consignación
Prescripción o caducidad
Condonación
A satisfacción del acreedor
Nota: La información de cuentas solo se envían al XML para las formas de pago bancarizadas, esto permite el uso de cuentas bancarias de manera informativa para control interno del usuario, sin impedir el timbrado del Recibo Electrónico de Pago.
Bancarizadas: Requieren información de las cuentas bancarias tanto del emisor como del receptor.
De acuerdo a la forma de pago asignada, es el tipo de dato que deberá de capturarse en el Recibo Electrónico de Pago:
Cuenta Ordenante (Cliente):
Forma de Pago
Número de operación
RFC Emisor de la cuenta
No. de cuenta
Tipo de dato de la cuenta
Longitud de la cuenta
Cheque nominativo
Opcional
Opcional
Opcional
Numérico
11 o 18
Transferencia electrónica de fondos
Opcional
Opcional
Opcional
Numérico
10, 16 o 18
Tarjeta de crédito
Opcional
Opcional
Opcional
Numérico
16
Monedero electrónico
Opcional
Opcional
Opcional
Numérico y Alfanumérico
Numéricos de 10, 11, 15, 16 o 18
Alfanumérico de 10 o 50
Dinero electrónico
Opcional
Opcional
Opcional
Numérico
10
Tarjeta de débito
Opcional
Opcional
Opcional
Numérico
16
Tarjeta de servicios
Opcional
Opcional
Opcional
Numérico
15 o 16
Nota: Si el RFC del Emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000 (Genérico extranjero), el campo Nombre del banco emisor será obligatorio.
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