Para realizar la captura de documentos ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona Facturas Cliente, haz clic en Nuevo.
Asigna el cliente al que se generará la factura.
En la captura de movimientos, asigna el Producto, la cantidad que se desea facturar.
Podrás asignar Método de Pago, Forma de Pago y el Uso CFDI Receptor desde el documento.
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Recuerda: Por default tomará el Método de Pago, Forma de Pago y Uso CFDI, que se tengan configurados desde el Catálogo de Clientes.
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Verifica los datos del documento, guardar los cambios o timbrar el documento.
