Ahora veremos como realizar la relación de los comprobantes en el sistema, el botón CFDI Relacionados se habilita automáticamente al configurar la versión 3.3 del Anexo 20. Los documentos en los que podrás encontrar esta opción son los siguientes:
Facturas Cliente
Nota de Cargo Cliente
Nota de Crédito Cliente
Recibos de Honorarios
Recibos de Arrendamiento
Recibos de Donativo
Cobros Cliente
Para Facturas Cliente, ingresar al documento que se desea relacionar y haz clic en el botón CFDI Relacionados.
Se mostrará el apartado para poder realizar la asociación de CFDI al documento.
Haz clic en el botón Añadir Relación, selecciona el tipo de relación y haz clic en Aceptar.
Se mostrará la ventana Documentos por relacionar, en la que podrás realizar búsquedas de los documentos a relacionar por:
Tipo documento.
Rango de fechas.
Cancelado (Estará disponible según el tipo de relación seleccionado).
Serie, Folio y UUID.
Nota: En el caso de la relación 04 – Sustitución de los CFDI previos, solo se podrán asociar documentos Cancelados, con el mismo importe y sean del mismo tipo (Ej: Ingresos con Ingresos.)
Al relacionar algún documento CFDI se mostrará de la siguiente manera.
