Para generar los documentos de Pedido los cuales incluirás en la Factura Global, realiza lo siguiente:
Ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona Pedidos y haz clic en Nuevo.
Captura los datos del Pedido.
Importante:
Los datos Método de Pago, Forma de pago y Uso CFDIReceptor, los lee de la configuración del cliente, pero en el documento de Pedido podrás modificarlos si así lo deseas.
Si realizas una pedido en una moneda distinta a Peso Mexicano MXN, el sistema tomará el tipo de cambio que se tenga para esa moneda desde el catálogo de divisas. Se recomienda que tengas actualizado el tipo de cambio de las divisas distintas a Peso Mexicano.
Ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona Pedidos y haz clic en Nuevo.
Captura los datos del Pedido.
Guarda los Cambios.