Para los casos en que una Venta o Pedido ya se Globalizo por Nota, y el cliente requiere que se realice la factura a su nombre, tendrás que Re-Facturar ese documento (Venta o Pedido).
Para este proceso realiza lo siguiente:
Ingresa a la sección
Ventas, dentro de
Documentos selecciona
Ventas; en la vista de
Ventas identifica el documento del cual el cliente requiere Factura, selecciónalo y haz clic en el botón
Generar factura electrónica.
Haz clic en el botón
Si al mensaje de confirmación.
Se mostrará un mensaje ¿Deseas timbrar la factura?, si deseas timbrarla en ese momento haz clic en
Si.
Una vez que la factura ya fue timbrada.
Deberás generar manualmente una
Nota de Crédito para el cliente Público en General
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Importante:
Se deberá agregar como Producto la información capturada y asignar la clave producto del SAT y una unidad SAT, para poder realizar el timbrado.
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Haz clic en el botón
CFDI Relacionados, añade el tipo de
relación
01 - Nota de crédito de los documentos relacionados, posteriormente selecciona el
CFDI de la
Factura Global por Nota, en el que se incluyo la
Venta que fue
Re-Facturada y timbrarla.
