Para los casos en que una Venta o Pedido ya se Globalizo por Nota, y el cliente requiere que se realice la factura a su nombre, tendrás que Re-Facturar ese documento (Venta o Pedido).
Para este proceso realiza lo siguiente:
Ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona Ventas; en la vista de Ventas identifica el documento del cual el cliente requiere Factura, selecciónalo y haz clic en el botón Generar factura electrónica.
Haz clic en el botón Si al mensaje de confirmación.
Se mostrará un mensaje ¿Deseas timbrar la factura?, si deseas timbrarla en ese momento haz clic en Si.
Una vez que la factura ya fue timbrada.
Deberás generar manualmente una Nota de Crédito para el cliente Público en General
Importante:
Se deberá agregar como Producto la información capturada y asignar la clave producto del SAT y una unidad SAT, para poder realizar el timbrado.
Haz clic en el botón CFDI Relacionados, añade el tipo derelación 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados, posteriormente selecciona elCFDI de la Factura Global por Nota, en el que se incluyo la Venta que fue Re-Facturada y timbrarla.
Ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona Ventas; en la vista de Ventas identifica el documento del cual el cliente requiere Factura, selecciónalo y haz clic en el botón Generar factura electrónica.
Haz clic en el botón Si al mensaje de confirmación.
Se mostrará un mensaje ¿Deseas timbrar la factura?, si deseas timbrarla en ese momento haz clic en Si.
Una vez que la factura ya fue timbrada.
Deberás generar manualmente una Nota de Crédito para el cliente Público en General
Haz clic en el botón CFDI Relacionados, añade el tipo de relación 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados, posteriormente selecciona el CFDI de la Factura Global por Nota, en el que se incluyo la Venta que fue Re-Facturada y timbrarla.