Para generar los documentos de Venta los cuales incluirás en la Factura Global, realiza lo siguiente:
Ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona Ventas y haz clic en Nuevo.
Captura los datos de la Venta.
Importante:
Los datos Método de Pago, Forma de pago y Uso CFDI Receptor, los lee de la configuración del cliente, pero en el documento de Venta podrás modificarlos si así lo deseas.
Si realizas una nota en una moneda distinta a Peso Mexicano MXN, el sistema tomará el tipo de cambio que se tenga para esa moneda desde el catálogo de divisas. Se recomienda que tengas actualizado el tipo de cambio de las divisas distintas a Peso Mexicano.
Guarda los Cambios.
Podrás asignar los formatos de impresión de tickets a tu concepto de Venta, que se encuentra en la ruta: C:\Compac\ComercialSP\Formatos.
Formato Formato_Venta_Ticket.html:
Formato Modelo_Venta_Pro.htm:
Recuerda:
En la pestaña GENERAL, en el botón Formatos podrás asignar el formato de ticket para tus Ventas.
Importante:
Al crear Bases de datos nuevas a partir de la versión 2.3.1, se asignará el formato: Modelo_Venta_Pro.htm por default y este será el formato predeterminado de los documentos de Venta.
Ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona Ventas y haz clic en Nuevo.
Captura los datos de la Venta.
Guarda los Cambios.
