Facturación Global y Notas de venta
A partir de la versión 3.3.0 de CONTPAQi® Punto de venta, se cumplen con los requerimientos de acuerdo a la Guía de llenado publicada por el SAT.
Para las operaciones celebradas con el público en general, en donde no se cuenta con la clave en el RFC del receptor, consiste en poder emitir a sus clientes que no solicitan un CFDI un comprobante simple o simplificado que no puede ser utilizado para deducir o acreditar, estando esto condicionado a tener que elaborar también un CFDI global tomando en cuenta los siguientes datos:
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Método de pago. Ingresa la clave PUE que corresponde al pago en una sola exhibición. Condición: las ventas en parcialidades o diferidas no están permitidas.
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Forma de pago. Indica la forma en la que se cubrió el total de la factura. Condición: la clave 99 que significa por definir no será admitida.
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Moneda. Clave MXN, no permite ingresar otro tipo de moneda.
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RFC receptor. Ingresa el RFC genérico XAXX010101000.
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Uso de CFDI. Añade la clave P01-Por definir.
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Cantidad. Indica el valor 1, único valor admitido.
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Clave Producto o servicio. Agregar la clave 01010101.
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Clave Unidad de Medida. ACT de actividad.
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Impuestos trasladados. Se trata de la base, tipo, tasa o cuota y valor de los impuestos por trasladar. Condición: debes indicarlo por cada comprobante.
Además de lo anterior, la factura electrónica global, debe contener los siguientes datos:
- Folio de los comprobantes emitidos en el día, semana, mes o período por el que se emitirá la factura.
- Desglose de manera separada del IVA e IEPS en cada uno de los CFDI globales.
El CFDI global deberá expedirse a más tardar a las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones que lo integran.
El monto del IVA y del IEPS deberá estar desglosado en forma expresa y por separado en los CFDI globales.
Para mayor información consulta la guía publicada por el SAT:
Configuración
Para generar una factura global en CONTPAQi Punto de venta, antes deberás generar el corte de caja desde el punto de venta y posteriormente en el administrador ir al menú Procesos, Facturación Global.
Valida que los datos del receptor sean correctos, selecciona el corte a facturar y haz clic en el botón Facturar.
Ingresa al menú Movimientos opción Facturas y selecciona el Factura (PV) Global.
Como puedes ver cada ticket o nota de venta de la apertura se transforma en un movimiento de la factura global.
En este movimiento se totalizan los impuestos de la nota de venta.
En la referencia del movimiento se guarda la serie y folio del ticket o nota de venta y en el campo de observaciones del movimiento se hace el desglose de tasas y/o cuotas de los impuestos.
Haz clic en el botón F3 para seleccionar la factura global que se va a timbrar y haz clic en Timbrar/Entregar, marca la casilla Desglosar IEPS en caso de requerirlo, de lo contrario desmarca la casilla, por ultimo haz clic en Emitir y/o entregar.
XML
Este es un ejemplo del xml que se generaría de acuerdo a los requisitos citados anteriormente
Nuevas Plantillas
Se agregan las siguientes plantillas en la ruta C:\Compacw\Empresas\Reportes\PuntoDeVenta
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Plantilla1_PV_CFDi_3_3.doc
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Plantilla1_PV_CFDi_3_3.htm
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Para imprimir facturas de tickets facturados desde el punto de venta.
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Para imprimir la factura desde el administrador de punto de venta.
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Cambios Fiscales
