Se actualizan los tipos de relaciones de los documentos de Notas de crédito Cliente y Notas de Cargo Cliente, de acuerdo a la guía de llenado del SAT.
Para conocer los tipos de relación que aplican para los documentos Notas de crédito Cliente y Notas de Cargo Cliente, además de los documentos restantes del sistema, consulta la siguiente tabla:
Los significados de las claves asignadas en la tabla anterior para cada documento, con su respectiva relación son:
Clave
Descripción
CIV
Indica que se puede relacionar a cualquier documento de ingreso, que se encuentre Vigente.
C I/E V
Indica que al documento actual o que se está generando, se puede asociar a cualquier documento de ingreso que esté vigente.
CM
Indica que se puede relacionar a cualquier documento vigente, aunque se tenga un monto distinto.
CIC
Indica que el documento que se está generando, se puede asociar a cualquier documento de ingreso que este cancelado.
CEC
Indica que se puede relacionar a cualquier documento de egresos, y que este debe estar cancelado.
CPC
Indica que se puede relacionar a cualquier documento de Pago (Cobro Cliente), y este debe estar cancelado.
MM
Indica que el documento actual debe tener el mismo monto que el documento que se desea relacionar.
X
Indica que el Tipo de Relación no aplica para el tipo de documento.
Notas: Si se emite una factura de tipo ingreso en la versión 3.2 y el pago es en parcialidades, al llegar el 1 de diciembre de 2017 y estar solo vigente la versión 3.3 del anexo 20 se puede optar por emitir un CFDI por la parcialidad recibida, registrándose la relación de CFDI la clave 02 - Nota de débito de los documentos relacionados y seleccionando el folio fiscal de CFDI de Ingresos (Factura emitida en versión 3.2). Esto de acuerdo a la pregunta frecuente numero 11 publicada por el SAT para el Recibo Electrónico de Pago.
Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 2.1.1
