De acuerdo al Anexo 20 3.3, por cada movimiento que tenga el comprobante fiscal digital es necesario indicar los impuestos y/o cuotas que se están utilizando y la base para el cálculo.
Configuración
Es importante configurar el impuesto con el nodo al que va en el XML para que se coloque la clave correcta de acuerdo al SAT.
Podrás configurarlo en Redefinir empresa, pestaña Impuestos, apartado Impuesto dentro del CFDI.
Nota: La configuración que se indique en la Configuración General, afectará al cálculo del documento.
Los valores de la clave en el catálogo del SAT son los siguientes:
Tipo en el XML
Valor Clave SAT
Ninguno
NA
IVA
002
IEPS
003
Retención ISR
001
Retención IVA
002
Retención IEPS
003
Retención Local
Nombre del impuesto
Impuesto Local
Nombre del impuesto
Importante:
La configuración se aplica por empresa sin importar si el concepto es versión 3.2 o 3.3.
