Al generar el XML de Pólizas y llenar el nodo Cheque, si este proviene de un ingreso se asumirá el número de cheque origen capturado por el usuario. Pues al capturar Ingresos con tipo de documento Cheque recibido, es posible capturar el número de cheque.
Anteriormente el proceso asumía el folio del documento como número de cheque, porque no existía un campo específico para ese dato.
Consideraciones:
Este dato es obligatorio en la Contabilidad Electrónica, cuando se genera el XML auxiliar de pólizas, pues se debe consultar el Número de cheque de la operación que se recibió del cliente, por lo que, aunque el dato no es obligatorio en la captura, si es importante capturarlo.
Si no se captura el número de cheque, al emitir los archivos de la ContabilidadElectrónica se pondrá S/N para que sea validado en la emisión.
