A partir de esta versión, cuando se intente saldar un documento de un cliente que sea cliente/proveedor o un proveedor que sea cliente/proveedor, sólo se mostrarán los documentos que correspondan al módulo desde donde se realizará el saldado.
Importante:
Es necesario considerar que para la terminal especializada existe la opción de filtrar documento, ya sea por código del beneficiario/pagador o en base al RFC, por lo que será necesario tener los mismos asumidos mencionados anteriormente.
Configuración
Ingreso
Se genera un Ingreso con un Beneficiario/Pagador desde la terminal especializada
Al intentar saldar un documento, cuando se trate de un Cliente se mostrarán ls documentos a saldar:
Una vez realizado lo anterior, se podrá realizar el pago correspondiente:
Egreso
Cuando se trate de un Egreso con un Beneficiario/Pagador desde la terminal especializada:
Al intentar saldar el documento de egreso de dicho Proveedor, se mostrarán los documentos a saldar:
Ya saldando los documentos, se podrá realizar el pago correspondiente:
Consideraciones:
Si el documento corresponde a los módulos de ventas, cargos de clientes o abonos de clientes, sólo debe mostrar documentos de clientes.
Si el documento corresponde a los módulos de compras, cargos de proveedores o abonos de proveedores, sólo debe mostrar documentos de proveedores.
Carta Técnica AdminPAQ® 11.0.1
