Consideraciones1. Sólo se considera la información de un CFDI al momento de ser pagado, por lo que, cuando un documento esté configurado para que permita emitir un CFDI, y también permita asociar algún CFDI responderá a lo que se haga primero en el documento.
1.1. Cuando se emite el documento, se deshabilitarán las opciones del ADD que permiten la asociación de CFDI, una vez timbrado el documento se mostrará el UUID del CFDI emitido.
1.2. Cuando se asocie algún CFDI al documento, se deshabilitarán las opciones que permiten timbrar y relacionar CFDIs al documento, una vez terminada la asociación aparecerá la leyenda: "Documentos asociados en el ADD".
2. Actualmente el ADD permite asociar más de un CFDI a un documento, sin embargo cuando se genere el REP, sólo es posible tomar un UUID por cada documento que se pague, por lo que si al terminar de realizar las asociaciones se detecta que se tiene más de un CFDI asociado se enviará el siguiente mensaje: "Se sugiere asociar sólo un CFDI, ya que al crear el REP sólo es posible utilizar un UUID por documento." Esta restricción sólo aplica para los documentos de factura y cargos del cliente, para cualquier otro tipo de documento que permite realizar asociaciones y el número de CFDIs a asociar es libre.
3. Cuando se trata de pagos electrónicos REP, se modifica el filtrado de los documentos con saldo pendiente para que al momento de saldar los documentos por medio del REP no sólo aparezcan los documentos que sean CFDI timbrados, también se mostrarán los documentos que tienen un CFDI asociado, independientemente de si el documento es CFDI o tradicional, o si está timbrado o no. Se debe poder saldar los documentos con CFDIs asociados, ya sea con doble click y con la opción de Saldar desde el más antiguo.
4. Al momento de timbrar el documento REP que está saldando un documento con CFDIs asociados, sólo tomará del XML asociado la serie, folio y UUID; para el método de pago se asumirá el PPD; para NumParcialidad se reinicia la cuenta; los demás datos se tomarán del documento que se está saldando. Es posible tener asociados tantos CFDIs versión 3.2 como versión 3.3, independientemente de la versión debe tomar los datos del CFDI asociado.
5. Reporte: "Documentos Relacionados al Pago por Cuenta Bancaria", cuando se trate de documentos con CFDI asociado, en la sección del reporte de Documento relacionado, lo único que tomará del XML asociado es el UUID; para la serie, folio y concepto considerará la información del documento creado en la aplicación comercial.
6. Nuevo ADD. El nuevo ADD presenta una funcionalidad un poco diferente en cuanto a la versión actual del ADD. Desde el documento en el botón ADD se muestras dos menú items adicionales:
6.1. Asociar documentos (Nuevo visor) - El cuál muestra el listado de los XMLs emitidos y XMLs recibidos, mostrándolos divididos por Facturas y Pagos, en un rango de fechas. Es posible asociar y desasociar al documento actual a los XMLs que se vayan seleccionando. Al salir de esta opción si se asociaron más de 1 XML, debe enviar el mensaje de advertencia: "Se sugiere asociar sólo un CFDI, ya que al crear el REP sólo es posible utilizar un UUID por documento.", similar al asociar documentos del ADD anterior. La opción no se deshabilita cuando ya tiene CFDIs asociados.
6.2. Ver documentos asociados (Nuevo visor) - Sólo se habilita hasta que ya se tienen XMLs asociados, muestra un listado de los XMLs asociados al documento actual. Es posible desasociar cualquier documento o mantener la asociación existente. En caso de que se tenga más de un CFDI asociado no enviará ningún mensaje de advertencia. Si se llegara a desasociar todo, el documento debe quedar desasociado, sin la leyenda de Documentos asociados en el ADD y habilitando la opción de Timbrar en caso de que se trate de un concepto que sea CFDI.
7. Terminal especializada. Desde la terminal especializada, se pueden realizar pagos electrónicos “REP”, en los que se paguen documentos tanto timbrados como con CFDIs asociados, siguiendo las mismas consideraciones mencionadas anteriormente.
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