Al generar un documento de Venta podrás identificar que ahora se cuenta con los campos Método Pago, Forma de Pago y Uso CFDIReceptor.
Importante:
Los datos Método de Pago, Forma de pago y Uso CFDI Receptor, los lee de la configuración del cliente, pero en el documento de Venta podrás modificarlos si así lo deseas.
Si realizas una nota en una moneda distinta a Peso Mexicano MXN, el sistema tomará el tipo de cambio que se tenga para esa moneda desde el catálogo de divisas. Se recomienda que tengas actualizado el tipo de cambio de las divisas distintas a Peso Mexicano.
Podrás asignar los formatos de impresión de tickets a tu concepto de Venta, que se encuentra en la ruta: C:\Compac\ComercialSP\Formatos.
Formato Formato_Venta_Ticket.html:
Formato Modelo_Venta_Pro.htm:
Recuerda:
En la pestaña GENERAL, en el botón Formatos podrás asignar el formato de ticket para tus Ventas.
Importante:
C166
Al crear Bases de datos nuevas a partir de la versión 2.3.1, se asignará el formato: Modelo_Venta_Pro.htm por default y este será el formato predeterminado de los documentos de Venta.
A partir de esta versión se mostrará un mensaje de advertencia al asignar en el documento de venta la combinación: Método de Pago: PUE (Pago en una sola exhibición) y Forma de pago: 99 - Por definir.
El mensaje se mostrará cuando se realice la acción de guardar en los documentos.
Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 2.3.1
