Pasos para timbrar REP de múltiples clientesmismo RFC en CONTPAQi®Comercial Start/ProRequisitos
Realiza los siguientes pasos en CONTPAQi® Comerical Start/Pro:
Copia los XML emitidos en la ruta configurada en las opciones de la empresa.
![]() Una vez copiados los XML a las rutas de XML Emitidos comenzaremos con la creación de documentos.
Creación de las Facturas Cliente
Ingresa a la sección Organización y haz clic en XML Emitidos, posteriormente haz clic en el botón Importar XML.
![]() Una vez importados los XML podrás apreciarlos en la vista principal. Selecciona todos los XML que requieres agregar al REP y haz clic en el botón Generar documento para crear las facturas.
![]() Se mostrará el siguiente mensaje, selecciona el módulo donde se generarán las facturas y haz clic en Aceptar para continuar.
![]() Al generar la factura cliente se registrarán tambien los productos que contenga las facturas. Selecciona si deseas generar una clave del producto.
![]() En la sección Ventas, módulo Facturas Cliente podrás apreciar los documentos generados a partir del XML. Estos ya afectan CXC.
![]() Generación del REP
Ingresa a la sección Tesorería y haz clic en el módulo Cobros Cliente. Luego haz clic en Nuevo.
![]() Captura los datos del pago
![]() Realiza el timbrado del documento desde el botón Timbrar CFDI o desde el menú COBROS CLIENTE seleccionando Timbrar CFDI.
![]() Valida el XML y confirma que se muestran todos los UUID de las facturas saldas
![]() ![]() Una vez timbrado el documento ajusta los saldos en tu sistema externo.
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