Se factura equipo de computo y servicios a cliente con ubicación en CDMX AL 16%, ocasionalmente se factura sucursal Tijuana al  productos 8% y servicios 16%

 

Factura con productos y servicios emitida en zona fronteriza

 

 

Factura emitida con productos y servicios fuera de la zona fronteriza

 

 

En ambos documentos se tiene el mismo producto, mismo precio, pero con diferente tasa de IVA y dirección fiscal. En estas situaciones deberás crear el impuesto compuesto con la tasa del 8% y en la captura del documento definir la tasa de IVA dependiendo el producto seleccionado y cliente en la zona fronteriza.

 

Los servicios siempre estarán con una tasa del 16% de IVA.

 

 

Antes de realizar esta configuración recuerda realizar un respaldo de la empresa desde el menu CONTPAQI COMERCIAL / Respaldar Base de Datos

 

 

Al seleccionar dicha opción se mostrará una ventana mostrando la ubicación del respaldo.

 

 

 

 

Ingresa al menu CONTPAQI COMERCIAL y haz clic sobre el botón Opciones.

 

 

 

En la siguiente ventana haz clic en la opción Impuestos

 

 

En la parte derecha, sobre la pestaña Base, haz clic sobre el impuesto bas IVA y posteriormente captura lo siguiente:

 

 

Al ser un impuesto trasladado NO se habilitará la casilla Retención.

 

Haste este momento solo se dio de alta el impuesto Base IVA 8%, el cual podrás utilizar con los impuestos compuestos.

 

 

Selecciona la pestaña Compuestos, en el ultimo renglón agrega la leyenda IVA 8%.

 

Posteriormente, en la parte derecha sobre la columna Impuesto, despliega la lista y selecciona el impuesto base IVA 8%

 

 

Si tienes un impuesto compuesto, para productos que manejen el cálculo de IEPS, deberás crear un impuesto compuesto con la tasa de IVA al 8%, ejemplo:

 

 

Si se requiere tener operaciones con IVA al8%, con las mismas tasas de IEPS, se deberá crear otro impuesto compuesto de la siguiente forma:

 

 

 

Para guardar los cambios realizados haz clic en el botón Aceptar.

 

 

Con esta configuración ya puedes configurar los productos con la tasa de IVA al 8% y realizar la captura de documentos.

 

Captura de documentos.

 

Ingresa a la sección Ventas y selecciona el módulo con el cual realizas las facturas. Una vez dentro selecciona al cliente y dependiendo de este define el tipo de impuesto para el movimiento.

 

En el siguiente ejemplo se emitirá la factura con una tasa de IVA 8% ya que el receptor esta fuera de la zona fronteriza, pero el servicio quedará al 16% de IVA.

 

 

Si la operación es dentro de la zona fronteriza basta con crear el documento y definir la tasa del 16% IVA en el movimiento.