Operaciones en franja fronteriza
Escenario
En un taller mecánico se facturan productos y Servicios dentro de la franja fronteriza. Los productos siempre tienen una tasa de IVA del 8% y los servicios del 16%
Configuración
Antes de realizar esta configuración recuerda realizar un respaldo de la empresa desde el menu CONTPAQI COMERCIAL / Respaldar Base de Datos
Al seleccionar dicha opción se mostrará una ventana mostrando la ubicación del respaldo.
Alta de impuesto Base IVA 8%
Ingresa al menu
CONTPAQI COMERCIAL y haz clic sobre el botón
Opciones.
En la siguiente ventana haz clic en la opción Impuestos
En la parte derecha, sobre la pestaña Base, haz clic sobre el impuesto bas IVA y posteriormente captura lo siguiente:
Al ser un impuesto trasladado NO se habilitará la casilla Retención.
Haste este momento solo se dio de alta el impuesto Base IVA 8%, el cual podrás utilizar con los impuestos compuestos.
Configuración de Impuestos Compuestos
Selecciona la pestaña
Compuestos, en el ultimo renglón agrega la leyenda
IVA 8%.
Posteriormente, en la parte derecha sobre la columna Impuesto, despliega la lista y selecciona el impuesto base IVA 8%
Si tienes un impuesto compuesto, para productos que manejen el cálculo de IEPS, deberás crear un impuesto compuesto con la tasa de IVA al 8%, ejemplo:
Si se requiere tener operaciones con IVA al8%, con las mismas tasas de IEPS, se deberá crear otro impuesto compuesto de la siguiente forma:
Para guardar los cambios realizados haz clic en el botón
Aceptar.
Con esta configuración ya puedes configurar los productos con la tasa de IVA al 8% y realizar la captura de documentos.
Configuración de IVA Producto 8%
Ingresa a la sección
Productos y Servicios, posteriormente haz clic en el módulo
Productos.
En la parte derecha haz doble clic en el producto que deseas modificar la tasa de IVA.
Una vez abierto el producto pulsa el botón Precios
En el apartado Impuestos define el
IVA al 8%
Haz clic en
Guardar & Cerrar para registrar los cambios.
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Importante:
Recuerda que al facturar un servicio este siempre deberá tener una tasa de 16% de IVA, no importa si la operación se realizo o no en franja fronteriza.
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Captura de documentos
Al capturar los movimientos de un documento, el tipo de impuesto se tomará del catálogo de productos y servicios.
En la parte inferior, en la opción Impuestos, visualizaras los importes por cada tasa.
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Importante:
Recuerda que a partir de la entrada del decreto para el IVA al 8% podrás timbrar documentos con dicha tasa siempre y cuando hayas realizado los tramites necesario
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Nota Técnica IVA 8% en Frontera
