La Tasa se define por el detalle
Escenario
Se factura equipo de computo y servicios a cliente con ubicación en CDMX al 16%, ocasionalmente se facturan productos a sucursal Tijuana al 8% y servicios al 16%
Factura emitida en zona fronteriza
Factura emitida fuera de la zona fronteriza
En ambos documentos se tiene el mismo producto, mismo precio, pero con diferente tasa de IVA y dirección fiscal. En estas situaciones deberás crear el impuesto compuesto con la tasa del 8% y en la captura del documento definir la tasa de IVA dependiendo el producto seleccionado y cliente en la zona fronteriza.
Configuración
Antes de realizar esta configuración recuerda realizar un respaldo de la empresa desde el menú Empresas / Respaldar Empresa.
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Importante:
Recuerda que CONTPAQi® Factura Electrónica no cuenta con un catálogo de productos, por lo que deberás identificar que servicios se van a configurar con la tasa 8% de IVA.
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Dentro del catálogo de conceptos, selecciona el concepto de factura que utilizas para capturar tus documentos e ingresa a la pestaña 3.Impuestos y descuentos.
Captura de documento en zona fronteriza
En el siguiente ejemplo; se emitirá la factura con productos a una tasa de IVA al 8% y el servicio a una tasa de 16% de IVA.
Captura de documento fuera de la zona fronteriza
En el siguiente ejemplo; se emitirá la factura con productos y servicios a una tasa de IVA al 16%.
