Generación de REP desde AdminPAQ® o Factura electrónica

 

 Al generar notas de venta a crédito, se permite crear una factura con la información adecuada para que desde AdminPAQ® o CONTPAQi® Factura electrónica se pueda generar un REP.

 

 

Deberás ingresar al Administrador de Punto de venta para realizar las siguientes configuraciones y procesos.

 

En la Configuración de Conceptos deberán existir dos conceptos de factura:

 

2. Un concepto nuevo en donde el campo Saldar documento con deberá dejarse en blanco, para poder utilizarlo en la Configuración de Sucursales y se pueda facturar la nota de venta a crédito.

 

 

En la Configuración de Sucursales, dentro de la pestaña 2. Venta/Facturación se deberá seleccionar el concepto de Factura de Punto de venta (previamente creado) en lugar de Nota de cargo al cliente, para que al realizar el proceso de venta a crédito se genere una factura.

 

 

 

Al crear una Factura global se excluyen por omisión las notas de venta a crédito, de la misma forma como actualmente se hace para las notas de venta facturadas, es decir, el usuario decide si las agrega.

 

Ejemplo: Consideremos que tenemos las siguientes notas de venta en el corte de caja:

 

 

1. No se incluyen las Notas de venta ya facturadas y no se incluyen las Notas de venta a crédito: La factura global es de $100.00.

 

 

2. Sí se incluyen las Notas de venta ya facturadas pero no las Notas de venta a crédito: La factura global es de $200.00.

 

 

3. No se incluyen las Notas de venta ya facturadas pero sí las Notas de venta a crédito: La factura global es de $200.00.

 

 

 

4. Sí se incluyen las Notas de venta ya facturadas y las Notas de venta a crédito: La factura global será de $400.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la nueva opción de generar una factura durante el proceso de Notas de venta a crédito, el sistema toma el concepto definido en la Configuración de Sucursales y muestra la ventana de Facturación de Nota de Venta, la cual no permite agregar mas notas de venta ni seleccionar los datos de otro cliente.

Se crea una Factura con el método de pago PPD y la forma de pago 99.

 

 

En la terminal de Punto de venta se crea el pedido y se genera la nota de venta a crédito.

 

 

Se abre la ventana para generar la factura de la nota de venta a crédito:

 

 

 

 

Cuando se realice el proceso de facturación de notas de venta desde el Administrador de Punto de venta, si detecta que la nota de venta seleccionada fue pagada a crédito, se muestra la ventana de facturación con las mismas características que cuando se realiza el proceso de venta a crédito, es decir, el concepto lo tomará del configurado en la sucursal y no se permitirán agregar mas notas de venta ni cambiar los datos del cliente.

Tendrá por omisión la forma de pago 99 y el método de pago PPD.

 

 

Cuando se realice la refacturación de una nota de venta incluida en una factura global, si la nota de venta fue vendida a crédito, se muestra la ventana de facturación con las mismas características que cuando se realiza el proceso de venta a crédito, es decir, el concepto lo tomará del configurado en la sucursal y no se permitirán agregar mas notas de venta ni cambiar los datos del cliente.

Tendrá por omisión la forma de pago 99 y el método de pago PPD.

 

 

Desde AdminPAQ® se podrá generar el REP de la factura generada en el proceso de venta a crédito de Punto de venta.

 

 

XML de la factura:

 

 

Dentro de AdminPAQ® creamos el REP:

 

 

XML del REP: