Factura con Notas de crédito y un Pago.
Genera la factura, y asigna la Forma y Método de pago correspondiente.
Timbra la Factura por el importe deseado.
Para este escenario, se realizará un ejemplo con dos
Notas de crédito, con sus respectivas formas de pago.
|
Importante:
Recuerda que la guía de llenado menciona lo siguiente:
|
Nota de crédito #1
Nota de crédito #2
|
Importante:
Para este ejemplo, la factura quedará con un Saldo pendiente.
|
Haz clic en el Botón
Saldar desde las notas de crédito, para Saldar parcialmente la factura generada.
|
Nota:
No olvides relacionar las Notas de crédito a la factura, será necesario asignar el tipo de relación 01- Nota de crédito de los documentos relacionados a la factura timbrada.
Esta relación sirve para poder generar dentro del XML los nodos correspondientes de la nota de crédito.
|
Crea un
REP por el
Saldo pendiente de la factura.
Posteriormente, Salda la factura completa.
Una vez saldada la factura, timbra el documento.
|
Importante:
Recuerda asignar la Forma de Pago, desde la pestaña Información Adicional.
|
Al timbrar el
REP, se visualizará la opción
Incluir notas de crédito.
|
Importante:
En caso de que se presente el siguiente mensaje, se deberá revisar que tenga asignada una Forma de pago en las Notas de crédito relacionadas al pago:
En el escenario donde, la Nota de crédito esté timbrada y no esté asignada la Forma de pago, se deberá cancelar y crear un nuevo documento, asignando la forma de pago correspondiente.
|
Una vez timbrado el
REP, el
XML se mostrará de la siguiente manera: