Escenario 2
Varias facturas con una nota de crédito y un pago.
Crearemos tres facturas, asignándoles la forma y método de pago correspondientePosteriormente timbra las Facturas por el importe deseado.
Factura #1
Factura #2
Factura #3
Para este ejemplo; se generará una Nota de crédito, con una Forma de pago.
Se podrán saldar las facturas anteriormente creadas y timbradas, dejando un importe pendiente en cada documento. 
Salda parcialmente la Factura #1
Salda parcialmente la Factura #2
Salda parcialmente la Factura #3
Asigna el Tipo de relación: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados, y posteriormente relaciona la nota de crédito a los documentos CFDI.
Crea un REP, por el resto del Saldo total pendiente de las facturas.
Salda las facturas correspondientes.
Salda la Factura #1
Salda la Factura #2
Salda la Factura #3
Agrega la Forma de pago en el documento de Pago desde la pestaña 5 Información Adicional.
Timbra el REP, y se visualizará la opción Incluir notas de crédito. 
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Importante:
En caso de que se presente el siguiente mensaje, se deberá revisar que tenga asignada una Forma de pago en la Nota de crédito relacionada al pago:
 En el escenario donde, la Nota de crédito esté timbrada y no esté asignada la Forma de pago, se deberá cancelar y crear un nuevo documento, asignando la forma de pago correspondiente.
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En el XML se generará con el nodo del Pago y otro de la Nota de crédito: