Escenario 2
Varias facturas con una nota de crédito y un pago.Crearemos tres facturas, asignándoles la forma y método de pago correspondiente
Posteriormente timbra las Facturas por el importe deseado.
Factura #1
Factura #2
Factura #3
Para este ejemplo; se generará una Nota de crédito, con una Forma de pago.
Se podrán saldar las facturas anteriormente creadas y timbradas, dejando un importe pendiente en cada documento.
Salda parcialmente la Factura #1
Salda parcialmente la Factura #2
Salda parcialmente la Factura #3
Asigna el Tipo de relación: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados, y posteriormente relaciona la nota de crédito a los documentos CFDI.
Crea un REP, por el resto del Saldo total pendiente de las facturas.
Salda las facturas correspondientes.
Salda la Factura #1
Salda la Factura #2
Salda la Factura #3
Agrega la Forma de pago en el documento de Pago desde la pestaña 5 Información Adicional.
Timbra el REP, y se visualizará la opción Incluir notas de crédito.
En el XML se generará con el nodo del Pago y otro de la Nota de crédito:
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