Escenario 3
Facturas con una nota de crédito y un pago.
Genera la Factura, y asigna una Forma de pago.
Timbra la Factura por el importe deseado.
En este escenario, se creará una Nota de crédito.Salda parcialmente la Factura generada.
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Importante:
La factura, quedará con un Saldo pendiente.
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Dentro de la Nota de crédito, relaciona el documento a la Factura, asigna el tipo de relación 01- Nota de crédito de los documentos relacionados a la factura timbrada.
Crea un documento de Pago por el resto de la factura.
Salda totalmente la Factura.
Desde la pestaña 5 Información adicional, elige la Forma de pago.
Timbra el REP, por lo que se visualizará la opción Incluir notas de crédito.
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Importante:
En caso de que se presente el siguiente mensaje, se deberá revisar que tenga asignada una Forma de pago en la Nota de crédito relacionada al pago:
 En el escenario donde, la Nota de crédito esté timbrada y no esté asignada la Forma de pago, se deberá cancelar y crear un nuevo documento, asignando la forma de pago correspondiente.
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Al timbrar el REP, el XML se mostrará de la siguiente manera: