La nota de crédito asociada a la factura se incluirá en el XML de Cobro Cliente, aún cuando no haya sido timbrada.

La Forma de Pago de la Nota de crédito debe ser distinta a 99 - Por definir, ya que en caso de que se tenga asignada esta Forma de Pago no se podrá timbrar el documento de Cobro Cliente y enviará el mensaje:

El primer nodo del pago (Datos del Cobro Cliente) se generará con la parcialidad 1, los nodos de las notas de crédito en automático y tomarán de forma consecutiva el número de parcialidad (2, 3...), la parcialidad será ascendente considerando la fecha y la hora en la que se asociaron las notas de crédito al documento de factura.

Importante:

 

Una vez que el Cobro Cliente haya sido timbrado el número de parcialidades se actualizarán dentro de el documento de factura, en el apartado Registro de Pagos.

 

 

 

**De igual forma si se captura el numero de Parcialidad dentro de los documentos de factura, también  se actualizarán en el orden descrito.

Si los documentos relacionados al cobro cliente no cuentan con notas de crédito asociadas, en el XML no se generará el segundo nodo aun cuando se haya habilitado la opción Incluir notas de crédito al crear REP que se encuentra en el catálogo de Clientes.