Al realizar el timbrado de Cobros Clientes, que tengan asociados documentos que incluyan Notas de CréditoCliente, se generará un nodo de Pago dentro del XML por cada nota de crédito relacionada a los documentos.
Para este cambio se agrega una nueva opción Incluir notas de crédito al crear REP dentro del catálogo de Clientes, para que puedas definir a que clientes aplicará esta funcionalidad.
Configuración:
Este cambio aplicará siempre y cuando realices la siguiente configuración:
Ingresa a la sección de Ventas, dentro de Catálogos selecciona Clientes; identifica el cliente y haz doble clic sobre el registro.
Identifica y habilita la opción Incluir notas de crédito al crear REP, y posteriormente haz clic en Guardar & Cerrar.
Importante:
Podrás habilitar o deshabilitar la opción Incluir notas de crédito al crear REP cuando lo desees, sólo considera que si se encuentra deshabilitada no aplicará la funcionalidad de este cambio.
Ejemplo:
Se tiene un documento de Facturas Cliente, el cual tiene asociada una Nota de Crédito Cliente.
Al generar y timbrar el Cobro Cliente con el documento de factura asociada.
En el XML podrás observar el nodo de pago que hace referencia a la factura asociada y el nodo de pago de la nota de crédito asociada a la factura.
Importante:
En el XML de Cobro Cliente se generará un nodo de Pago por cada Nota de crédito con forma de pago distinta, en caso de que las notas de crédito relacionadas cuenten con la misma forma de pago el nodo tendrá mas de un documento de factura relacionado.
Contenido REP con nodo de pago por cada Nota de Crédito
Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.4.1
