A partir de esta versión, para poder cumplir con lo que indica la ley en el sistema, se va a poder crear un REP (Recibo Electrónico de Pago) cuando los clientes pagan un saldo inicial (de un documento no timbrado dentro del sistema).

 

 

 

 

Este cambio consiste en permitir relacionar un CFDI, y aplica para los conceptos de:

 

 

 

       

Importante: Los conceptos cuyo XML va a ser utilizado para el timbrado de REP son: - Factura - Honorarios del cliente - Nota de cargo del cliente, incluyendo el concepto de Saldo inicial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, ya se permite recibir un XML con el RFC igual al del emisor, este, es considerado de forma automática al cargarlo cargado como "Emitido".

 

   

Nota: Los documentos que van a poder ser cargados en el Administrador del Almacén Digital son solo CFDIs versión 3.2 y 3.3.

 

 

 

En los filtros de las vistas de "XML en Revisión" e "Importados por asociar" se agrega una opción: "Origen" para indicar el origen del documento, en este caso si se requieren ver todos, sólo documentos  emitidos o solo los recibidos.

 

 

 

Se mostrarán columnas para mostrar información del RFC Emisor y RFC Receptor.

 

Una vez con figurado el concepto para Recibir CFDI, en el documento se mostrará la opción que permite seleccionar y asociar un XML previamente cargado en el Administrador del Almacén Digital.

 

Cuando se trata de pagos electrónicos REP, se modifica el filtrado de los documentos con saldo pendiente para que al momento de saldar los documentos por medio del REP también se muestren los documentos que tienen un CFDI asociado.

 

 

 

 

 

Al saldar el documento se puede desplegar la columna de "Referencia" para identificar a qué serie y folio del XML pertenece el saldo inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro de resumen de pagos de los abonos de clientes, también se agrega la columna de "Referencia".

 

 

 

Al momento de timbrar el documento REP que está saldando un documento con CFDIs asociados, sólo tomará del XML asociado (para los nodos pago10:DoctoRelacionado) la serie, folio y IdDocumento (UUID documento relacionado); para el MetodoPagoDR se asumirá el PPD; para NumParcialidad se reinicia la cuenta. Los demás datos TipoCambioDR, MonedaDR, ImpSaldoInsoluto, ImpSaldoAnt e ImpPagado se tomarán de lo capturado en el documento que se está saldando.