Determinación de IVA
Este indicador busca en el ADD los XML del periodo especificado y realiza una estimación del IVA Causado y Acreditable en base a las formas de pago de los CFDI emitidos, tipo ingreso, vigentes con formas de pago diferente a 99 (Facturas y REP).
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Importante
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Toma en cuenta que este indicador es sólo una estimación del IVA causado y acreditable que se complementa con el Control de IVA.
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Recuerda que esta información no sustituye al Control de IVA.
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Funcionalidad
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Si se encuentran facturas con forma de pago diferente a la 99 (por definir), las asume como pagadas y considera sus importes para calcular el IVA.
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Los ingresos con forma de pago 99 no se asumen como pagadas, en este caso se busca un REP con el pago de esos ingresos para poder considerar ese importe y el cálculo proporcional del IVA (pagos parciales).
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Cualquier documento cancelado no se considera como vigente sobretodo para el periodo en cuestión.
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No se consideran las notas de crédito en el cálculo.
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Puedes hacer clic en los importes del indicador para consultar los documentos que forman dicho importe y se abrirá el Visor de Documentos Digitales en Modo reporte:
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Toma nota
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En el Modo reporte del visor se desactiva el filtro de fechas puesto que mostrará los documentos de acuerdo al ejercicio y periodo especificado en el indicador.
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Puedes utilizar los filtros disponibles para las columnas que muestra el reporte.
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Podrás enviar tu reporte a Excel® y configurarlo según lo prefieras.
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