Determinación de IVA
Este indicador busca en el ADD los XML del periodo especificado y realiza una estimación del IVA Causado y Acreditable en base a las formas de pago de los CFDI emitidos, tipo ingreso, vigentes con formas de pago diferente a 99 (Facturas y REP).
 
 
 
 
 
 
Importante
 
  • Toma en cuenta que este indicador es sólo una estimación del IVA causado y acreditable que se complementa con el Control de IVA.
  • Recuerda que esta información no sustituye al Control de IVA.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionalidad

  • Si se encuentran facturas con forma de pago diferente a la 99 (por definir), las asume como pagadas y considera sus importes para calcular el IVA.
  • Los ingresos con forma de pago 99 no se asumen como pagadas, en este caso se busca un REP con el pago de esos ingresos para poder considerar ese importe y el cálculo proporcional del IVA (pagos parciales).
  • Cualquier documento cancelado no se considera como vigente sobretodo para el periodo en cuestión.
  • No se consideran las notas de crédito en el cálculo.
  • Puedes hacer clic en los importes del indicador para consultar los documentos que forman dicho importe y se abrirá el Visor de Documentos Digitales en Modo reporte:
     
     
 
 
 
 
Toma nota
 
  • En el Modo reporte del visor se desactiva el filtro de fechas puesto que mostrará los documentos de acuerdo al ejercicio y periodo especificado en el indicador.
  • Puedes utilizar los filtros disponibles para las columnas que muestra el reporte.
  • Podrás enviar tu reporte a Excel® y configurarlo según lo prefieras.