Generación de REP con dos nodos aplicando transferencia bancaria y compensación por un gasto

La empresa ZAPATERIA URTADO ÑERI le genera una venta el día 02 de septiembre a la empresa HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ por el importe de $ 499,960.00 con IVA incluido.

La empresa HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ le generó a ZAPATERIA URTADO ÑERI un CFDI por gastos de exhibición por el importe de $ 9,960.00 con IVA incluido.

HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ le hace una transferencia por $ 490,000.00 y le solicita que en el REP le plasme el gasto por compensación con el importe de $ 9,960.00.

ZAPATERIA URTADO ÑERI le tendrá que emitir un REP a HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ detallando el importe de la transferencia bancaria y el importe de la compensación, mostrándose de la siguiente forma:

Forma de pago	Moneda pago	UUID Factura cliente	Saldo anterior	Pagado	Saldo insoluto
03 - Transferencia electrónica de fondos	MXN	00000000-81e5…	$499,960.00	$490,000.00	$9,960.00
17 - Compensación	MXN	00000000-81e5…	$9,960.00	$9,960.00	$0.00

	Nota Para poder realizar este proceso en el sistema CONTPAQi® Comercial Premium, deberás dar de alta tu cliente como "Cliente/Proveedor" y habilitar la opción Factoraje financiero. Para más detalles del proceso consulta el tema Cliente/Proveedor.

Genera y timbra la factura para HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ por la cantidad de $ 499,960.00 con IVA incluido con Método de pago - PPD.

Proceso de Factoraje financiero:

Paso	Acción
	Captura el documento de "Compra" a HERMANOS ANZURES ÑARVAEZ por el importe de la comisión por el gasto de exhibición $ 9,960.00 con IVA incluido. Haz clic en Opciones, y selecciona Factoraje financiero.
	Seleccionar el Concepto abono facturas (Ejemplo: Pago Factoraje), asigna la Fecha Abono y la Hora abono en la que se generará el pago (REP). Captura la comisión correspondiente al gasto y la cantidad restante en el Pago (diferencia del total- la comisión del gasto). Una vez asignados y capturados los datos correspondientes, haz clic en Aceptar (se creará el REP).
	Para consultar el documento de Pago, haz clic en F6 del campo Concepto de abono factura, además se visualizará que el proceso se realizó con éxito. Se mostrará el documento de Pago, dentro de la pestaña 8 Resumen de Pagos podrás consultar el pago que se realizó a la factura. Haz clic en la pestaña 5 Información Adicional, en el apartado REFERENCIA y OBSERVACIONES podrás comprobar que el pago está relacionado a la compra. Asigna la Forma de Pago, por ejemplo, 03-Transferencia electrónica de fondos. Una vez que hayas validado la información y capturado los datos correspondientes, Timbra el documento.
	Dentro del XML del REP, podrás validar los dos nodos de Pago correspondientes.