Configurar IVA y retenciones de forma General
Configuración
Una persona física emite una factura de honorarios a una persona moral aplicando las retenciones correspondiente a la zona fronteriza norte.
En este escenario siempre la tasa de IVA será del 8%, retención de ISR 10% y retención de IVA 5.33 por lo que se recomienda una configuración general.
| Importante
Esta configuración es recomendable cuando la empresa únicamente factura servicios por honorarios y se encuentre en la región fronteriza norte.
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En este escenario lo mas recomendable es realizar una configuración General:
Paso
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Acción
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Ve al menú Configuración y selecciona Redefinir empresa.
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Selecciona la pestaña 5. Impuestos y asigna los porcentajes de Retención ISR y Retención IVA general.
Al finalizar, haz clic en Guardar.
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Ingresa al menú Configuración, submenú Conceptos y selecciona la opción Honorarios del Cliente.
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Posteriormente selecciona el concepto de Honorarios que utilizas para capturar tus documentos.
| Nota
En caso de que se requiera capturar un movimiento diferente a la clave SAT 84111506 - Servicios de facturación, se sugiere configurar un concepto como documento modelo de tipo Factura.
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Al finalizar, haz clic en Guardar.
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Al capturar el importe en el documento, la tasa de Retención IVA se calculará con el porcentaje configurado en el menú Redefinir Empresa.
| Importante
El documento modelo Honorarios del Cliente, no permite la captura de movimientos, por omisión, se asigna un servicio con clave SAT 84111506 - Servicios de facturación.
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