La Tasa de IVA la define el detalle (Cliente)

Configuración
 
Una persona física emite una factura de honorarios a una persona moral aplicando las retenciones correspondiente a la zona fronteriza norte.
 
En este escenario lo más recomendable es realizar una configuración por Cliente, para ello:
 
Paso
Acción
Ingresa al menú Catálogos y selecciona Clientes.
Una vez seleccionado tu Cliente, ingresa a la pestaña 1. Datos generales y asigna la tasa de Retención IVA que le corresponde.
 
Ingresa al menú Configuración, submenú Conceptos y selecciona la opción Honorarios del Cliente.
Posteriormente selecciona el concepto de Honorarios que utilizas para capturar tus documentos.
 
Nota:
 
En caso de que se requiera capturar un movimiento diferente a la clave SAT 84111506 - Servicios de facturación, se sugiere configurar un concepto como documento modelo de tipo Factura.
 
 
Al capturar el importe en el documento, la tasa de Retención IVA se calculará con el porcentaje configurado en el catálogo de Clientes.
 
Importante:
 
El documento modelo Honorarios del Cliente, no permite la captura de movimientos, por omisión, se asigna un servicio con clave SAT 84111506 - Servicios de facturación.