La Tasa de IVA la define el detalle (Cliente)
Una persona física emite una factura de honorarios a una persona moral aplicando las retenciones correspondiente a la zona fronteriza norte.
En este escenario lo mas recomendable es realizar una configuración en el Cliente para ello:
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Paso
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Acción
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Ingresa al menu Catálogos y posteriormente al submenu a configurar (Clientes)
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Una vez seleccionado al Cliente, ingresa a la pestaña 1. Datos Generales y asigna la tasa de IVA 8%, retención de ISR 10% y retención de IVA 5.33%
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Ingresa al menu Configuración y posteriormente al submenu Conceptos.
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Dentro del catálogo de conceptos, selecciona el concepto de Factura de Honorarios que utilizas para capturar tus documentos e ingresa al botón 4. Impuestos y descuentos para asignar que el IVA, retención de ISR y retención de IVA lo tome del cliente.
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Al capturar un documento utilizando el concepto de factura de honorarios que se configuró en el paso anterior y capturar un movimiento seleccionado el cliente que se estableció el IVA 8%, retención de ISR 10% y retención de IVA 5.33 automáticamente se calculara el importe del IVA y las retenciones.
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