Dentro de la RFN la Tasa de IVA la define el Producto/Servicio de acuerdo al catálogo ClaveProdServ del SAT.
Una persona física emite una factura de honorarios a una persona moral aplicando las retenciones correspondiente a la zona fronteriza norte.
En este escenario lo mas recomendable es realizar una configuración Servicio para ello:
Paso
Acción
Ingresa al menu Catálogos y posteriormente al submenu a configurar (Servicios)
Una vez seleccionado tu Servicio, ingresa a la pestaña 1. Datos Generales y asigna la tasa de IVA 8%, retención de ISR 10% y retención de IVA 5.33%
Ingresa al menu Configuración y posteriormente al submenu Conceptos.
Dentro del catálogo de conceptos, selecciona el concepto de Factura de Honorarios que utilizas para capturar tus documentos e ingresa al botón 4. Impuestos y descuentos para asignar que el IVA, retención de ISR y retención de IVA lo tome del producto/servicio.
Al capturar un documento utilizando el concepto de factura de honorarios que se configuró en el paso anterior y capturar un movimiento seleccionado el Servicio que se estableció el IVA 8%, retención de ISR 10% y retención de IVA 5.33 automáticamente se calculara el importe del IVA y las retenciones.
