La tasa de IVA se define por el receptor (Cliente)
Configuración de Clientes
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Importante:
Dentro de la RFN la Tasa de IVA la define el Cliente de acuerdo al catálogo ClaveProdServ del SAT.
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En este escenario lo mas recomendable es realizar una configuración por Cliente, para ello:
Paso
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Acción
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Desde el Administrador de Punto de venta, ingresa al menú Configuración, opción Conceptos, y selecciona la Nota de venta a utilizar.
Posteriormente desde la pestaña 2. Impuestos y descuentos, podrás realizar la Configuración de impuestos:
Posteriormente haz clic en el botón Guardar.
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Ingresa al menú Catálogos y elige Clientes.
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Una vez seleccionado el Cliente, ingresa a la pestaña Datos generales y asigna la tasa de IVA que le corresponde.
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Ingresa a CONTPAQi® Punto de venta y presiona la tecla F2 para seleccionar al Cliente.
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Una vez seleccionado al Cliente, captura los movimientos desde CONTPAQi® Punto de venta, por lo que la tasa de IVA se calculará con el porcentaje de IVA configurado en el catálogo de Clientes.
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Paga el documento con las teclas Ctrl + F11 para facturarlo.
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Una vez pagada la Nota de venta, se abrirá la ventana para Facturar la Nota de venta.
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Después, dirígete al Administrador de Punto de venta e ingresa al concepto de Factura que se tiene configurado, desde el menú Movimientos / Facturas.
Selecciona la factura generada.
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Se mostrará la Nota de venta facturada con el impuesto correspondiente del movimiento.
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Importante:
Deberás realizar este procedimiento en cada uno de tus Productos/Servicios/Paquetes que utilices.
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