Recibo de Honorarios en RFN
Configuración
En este escenario se maneja una factura de honorarios emitida dentro de la Franja Fronteriza Norte, de una persona física a una moral con un IVA al 8% y se realiza la retención de las 2/3 partes del impuesto trasladado, en este caso 5.33%.
Antes de realizar esta configuración recuerda realizar un respaldo de la empresa desde el menu CONTPAQI COMERCIAL / Respaldar Base de Datos
Al seleccionar dicha opción se mostrará una ventana mostrando la ubicación del respaldo.
Alta de impuesto Base IVA 8% y Retencion de IVA 5.33%:
Paso
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Acción
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Ingresa al menú CONTPAQI COMERCIAL y haz clic sobre el botón Opciones.
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En la siguiente ventana haz clic en la opción Impuestos
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En la parte derecha, sobre la pestaña Base, haz clic sobre el impuesto IVA y posteriormente captura lo siguiente:
Al ser un impuesto trasladado NO se habilitará la casilla Retención.
Haste este momento solo se dio de alta el impuesto Base IVA 8%, el cual podrás utilizar con los impuestos compuestos.
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En la parte derecha, sobre la pestaña Base, haz clic sobre el impuesto IVA y posteriormente captura lo siguiente:
Al ser una retención SI se habilitará la casilla Retención.
Haste este momento solo se dio de alta el impuesto Base Retención IVA 5.33%, el cual podrás utilizar con los impuestos compuestos.
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Selecciona la pestaña Compuestos, en el ultimo renglón agrega la leyenda Honorarios Franja Fronteriza Norte. Posteriormente, en la parte derecha sobre la columna Impuesto, despliega la lista y selecciona los impuestos y retenciones correspondientes.
Para guardar los cambios realizados haz clic en el botón Aceptar.
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Asignar Impuesto a servicio de Honorarios:
Paso
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Acción
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Ingresa a la sección Productos y Servicios, posteriormente haz clic en el módulo Servicios.
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En la parte derecha haz doble clic en el servicio que deseas modificar su tasa de IVA.
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Una vez abierto el servicio, da clic en el botón Precios.
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En el apartado Impuestos define el impuesto Honorarios Franja Fronteriza Norte.
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Haz clic en Guardar & Cerrar para registrar los cambios.
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Captura de documentos:
Al capturar los movimientos de un recibo de honorarios, el tipo de impuesto se tomará del catálogo de servicios.
En la parte inferior, en la opción Impuestos o Retenciones, visualizarás los importes por cada tasa.
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Importante:
Recuerda que a partir de la entrada del decreto para el IVA al 8% podrás timbrar documentos con dicha tasa siempre y cuando hayas realizado los tramites necesarios.
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