Tasa definida por el detalle
Escenario
Se factura equipo de computo y servicios a cliente con ubicación en CDMX al 16%, ocasionalmente se facturan productos y servicios a sucursal Tijuana al 8%.
Factura con productos y servicios emitida en zona fronteriza.
Factura emitida con productos y servicios fuera de la zona fronteriza.
En ambos documentos se tiene el mismo producto, mismo precio, pero con diferente tasa de IVA, y en la captura del documento definir la tasa del producto dependiendo el producto seleccionado.
Configuración
Antes de realizar esta configuración, recuerda realizar un respaldo de la empresa desde el menú Empresa, submenú Respaldar empresa.
Configuración impuesto IVA 8%
Ingresa al menú Configuración, opción Conceptos, y selecciona el concepto a utilizar.
Posteriormente desde la pestaña 4. Impuestos y descuentos, podrás realizar la Configuración de impuestos:
Captura de documentos
Operaciones en fronteraGenera un documento, y selecciona al cliente.
En el siguiente ejemplo; se emitirá la factura con una tasa de IVA al 8%, ya que el receptor esta dentro de la zona fronteriza, pero el servicio quedará al 16% de IVA.
Dependiendo del cliente, define el tipo de impuesto para cada movimiento.
Se mostrarán los movimientos capturados en el documento:
Operaciones fuera de la zona fronterizaGenera un documento, y selecciona al cliente.
Si la operación es fuera de la zona fronteriza, crea el documento con la tasa del 16% IVA en los movimientos.
Se mostrarán los movimientos capturados en el documento:
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Nota:
Recuerda que a partir de la publicación del decreto para el IVA al 8%, podrás timbrar documentos con dicha tasa, siempre y cuando hayas realizado los tramites necesario..
Si la tasa de IVA se define por el receptor, deberás asegurarte de capturar correctamente el tipo de impuesto a nivel movimiento.
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