Abonos del Cliente Tradicionales
El proceso de Factoraje financiero se podrá realizar a través de un "Abono del Cliente Tradicional", para este ejemplo utilizaremos un Pago Tradicional:
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Importante:
El concepto para el documento de pago, no tendrá que estar configurado como CFDI para que se pueda aplicar el proceso de Factoraje financiero.
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Paso
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Acción
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Ingresa al Abono Tradicional, y selecciona un Cliente/Proveedor configurado como Factoraje financiero:
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Luego, haz clic en el menú Opciones donde se visualizarás la opción "Factoraje financiero".
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Al ingresar al proceso de Factoraje Financiero desde el Pago Tradicional, se mostrará una ventana con todos los Clientes y Facturas que tengan saldo pendiente por aplicar.
 Mediante el botón F3, selecciona el concepto de pago configurado con el que saldará las facturas, así como la Fecha y Hora del REP.
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En la parte inferior de la ventana, se visualizarán los siguientes campos:
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Captura las Comisiones y los Pagos en las facturas correspondientes, en los que se generará el REP.
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Una vez capturada la información para la operación de Factoraje financiero, al dar clic en Aceptar, se mostrará la leyenda: "El proceso se realizó con éxito".
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Una vez finalizado el proceso, desde la pestaña 8. Resumen de Pagos, podrás visualizar los documentos de Factura(s) relacionadas a las cuales están saldando.
 En el documento REP, desde la pestaña 5. Información Adicional, podrás visualizar del apartado Referencia y Observaciones el concepto de Pago Tradicional que está relacionado:
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Al timbrar el REP, el XML se generará con dos nodos y su forma de pago correspondiente:
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