Factura con un abono del cliente tradicional
El proceso de Factoraje financiero se podrá realizar a través de una Factura con un abono del cliente tradicional:
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Paso
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Acción
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Ingresa a una Factura CFDI timbrada. Luego, haz clic en el menú Opciones donde visualizarás la opción "Factoraje financiero".
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Haz clic en Factoraje Financiero y se mostrará la ventana para seleccionar el Cliente/Proveedor que este configurado como Factoraje Financiero.
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Selecciona el Documento modelo Abono del Cliente y en Documento factoraje selecciona el documento por el importe de la comisión.
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Selecciona el Concepto de abono factura con el que se estará realizando el Recibo electrónico de Pago (REP).
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Por último, captura la Fecha y hora abono, así como la Comisión y el Pago, luego haz clic en Aceptar.
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Una vez finalizado el proceso, desde la pestaña 8. Resumen de Pagos, podrás visualizar el documento de Abono y Pago del Cliente asociados a la Factura:
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En el documento Pago del Cliente (REP), desde la pestaña 5. Información Adicional, podrás visualizar del apartado Referencia y Observaciones los conceptos de Factura y Abono.
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Al timbrar el REP, el XML se generará con dos nodos y su forma de pago correspondiente:
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