Validaciones en los documentos

Ventana Pedimentos: al dar clic en el botón Aceptar el sistema validará que la cantidad de cada pedimento con lote corresponda a la cantidad indicada en el movimiento del documento. En caso de que la cantidad de los pedimentos con lote no coincida con la cantidad del movimiento del documento se mostrará el siguiente mensaje:

Al guardar los documentos por medio de los botones Guardar, Guardar & Cerrar, Guardar & Nuevo, se realizarán las siguientes validaciones de acuerdo a la configuración en la opción Asignar lotes en automático (Solo salida) de las Opciones Generales.

Opción deshabilitada:

El producto con manejo de pedimentos y lote no cuente con el lote asignado en los documentos se mostrará el siguiente mensaje
En caso de que en el documento exista más de un producto al cual no se le asigno el lote deberá de mostrarse el siguiente mensaje: El producto X deberían tener información de lote y no se ha especificado.
Se validará que la cantidad de lote asignada en el documento y en la ventana de lotes y caducidad correspondan entre sí, en caso de no corresponder se mostrará el siguiente mensaje:

**El mensaje se presentará por cada movimiento en el cual el producto que maneje pedimentos y no podrás guardar el documento hasta que hayas definido los pedimentos correspondientes.

Opción deshabilitada: Se asignará en automático el lote con el pedimento.

Al guardar documentos de entrada el documento se muestre el mensaje: El producto 'nombre del producto' debería de tener información de lotes y no se ha especificado.

Cuando se genere una Entrega/Remisión desde un pedido, o desde la Entrega/Remisión selecciones el pedido, y no existe un documento de Factura, la información del lote con pedimento se asigna en automático tomando en cuenta el criterio PEPS.

Si la Entrega/Remisión se genera desde el documento de Pedido, y ya existe un documento de Factura, se tomará la información del lote (con pedimento) asignados a la factura. en caso de que la factura sea parcial, y necesites agregar más series con pedimento, deberás realizarlo de manera manual.

Cuando se genere una factura desde un pedido, y no existe un documento de Entrega/Remisión, la asignación del lote con pedimento es automática considerando el criterio PEPS.

Cuando se genere una Factura se genera desde el documento de Pedido, y ya existe un documento de Entrega/Remisión, la asignación del lote con pedimentos se toma de las entregas realizadas. Cuando sea la entrega parcial y se facture por el total la asignación del lote con el pedimento deberás realizarlo de forma manual.

Ahora cuando generes un documento de Entrega/Remisión que proviene de un pedido deberás guardar el documento, ya que si deseas Cerrarlo (desde la X), con la finalidad de asignar la información de Pedimento.

Se mostrará el siguiente mensaje:

En el caso de que el sistema se cierre de manera inesperada o sea finalizado por el usuario, y la entrega no haya sido guardada, el documento será suprimido; al consultarlo se mostrará en color rojo y mostrará la leyenda de SUPRIMIDO.

Al Copiar a Factura un documento que incluye productos de lote con pedimento, la información del lote con pedimento se incluirá en la factura, y podrás cambiarlos si así lo deseas.

Recuerda:

En relación con los puntos de Generar entrega a partir de pedido y Copiar a Factura, el concepto Pedido no tiene habilitado el parámetro Mostrar menú de pedimentos/serie/lote, por lo cual en una empresa configurada por default, no se mostrará el botón Lote y Fecha de Caducidad, para mayor detalle consulta el tema Nuevo parámetro en documentos.

Cuando cuentas con documentos de Ventas que incluyen pedimentos con lote, y deseas Globalizar los documentos por:

Nota: en el documento de factura, no se enviará la información del pedimento con Lote, por lo cual no se visualizará el botón Pedimento dentro del documento, y tampoco se incluirá en le XML.
Producto: en el documento de factura no se enviará la información de los pedimentos con lote, por lo cual deberán capturas de manera manual.