A partir de esta versión, al generar un documento de Cobro Cliente en moneda extranjera el tipo de cabio asignado se tomará en el detalle cuando los documentos de Factura asociados hayan sido generados en moneda extranjera.
Nota:
El tipo de cambio se asignará al realizar cualquiera de las siguientes acciones:
Por medio de los botones Aplicar selección y Aplicar en automático.
Al capturar manualmente el importe en cada documento de factura que desees asociar al documento de Cobro Cliente.
Este comportamiento se realizará aun cuando el documento de factura tenga un tipo de cambio distinto al del cobro cliente:
Anteriormente, cuando se generaba un documento de Cobro Cliente en el cual se asignaba un tipo de cambio, y los documentos asociados tenían un tipo de cambio distinto.
Al consultar la vista de Cobros Cliente en las columnas Total Aplicado y Saldo se mostraban importes incorrectos, lo cual indicaba que el documento correspondiente no fue saldado por completo.
Aun cuando dentro del documento de Cobro Cliente se mostraba que el monto fue aplicado:
Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.0.0
