![](drex_consideraciones_3_custom.png)
Si el documento
Origen se encuentra cancelado y se intenta
Generar una Nota de Crédito, se mostrará el siguiente mensaje, y no será posible generar el documento.
![](drex_consideraciones_3_custom.png)
Si el documento
Origen (Ejemplo:
Factura cliente) se encuentra timbrado, y se intenta generar una
Nota de Crédito.
Se mostrará la ventana Tipo de relación, para que puedas asignar el tipo de relación que tendrá el documento origen con la Nota de Crédito; si no deseas que se tenga un tipo de relación, haz clic en el botón Cancelar.
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Recuerda:
Este tipo de relación es el que se incluye dentro del XML en el nodo CFDIRelacionado.
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![](drex_consideraciones_3_custom.png)
La configuración del botón
Generar nota de Crédito, se encuentra en las
Propiedades de los conceptos (
Facturas Cliente,
Facturas Compra y
Devoluciones de ventas y compras), dentro de la pestaña
Parámetros, en la opción
Menú; el cual tiene el
Valor =1 ya que indica que deberá mostrarse dentro de los documentos correspondientes.