Escenario 1
Factura con Notas de crédito y un Pago.
![](drex_escenario_1_custom.png)
Genera la factura, y asigna la forma y método de pago correspondiente.
Timbra la Factura por el importe deseado.
![](drex_escenario_1_custom_4.png)
Para este escenario, se realizará un ejemplo con dos
Notas de crédito, con sus respectivas formas de pago.
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Importante:
Recuerda que la guía de llenado menciona lo siguiente:
Nota: Es muy importante considerar que el uso de la forma de pago con clave “15” (Condonación) que se establece en el inciso c) que antecede, es una definición de forma y que ésta se propone ante el hecho de la inexistencia de un pago y la necesidad de tener que llenar este campo para poder emitir el CFDI.
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Nota de crédito #1
Nota de crédito #2
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Importante:
Para este ejemplo, la factura quedará con un Saldo pendiente.
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![](drex_escenario_1_custom_8.png)
Haz clic en el Botón
Saldar desde las notas de crédito, para Saldar parcialmente la factura generada.
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Nota:
No olvides relacionar las Notas de crédito a la factura, será necesario asignar el tipo de relación 01- Nota de crédito de los documentos relacionados a la factura timbrada.
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![](drex_escenario_1_custom_12.png)
Crea un
REP por el
Saldo pendiente y salda la factura.
Una vez saldada la factura, timbra el documento.
![](drex_escenario_1_custom_15.png)
Al timbrar el
REP, se visualizará la opción
Incluir notas de crédito.
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Importante:
En el escenario donde, la Nota de crédito esté timbrada y no esté asignada la Forma de pago, se deberá cancelar y crear un nuevo documento, asignando la forma de pago correspondiente.
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Una vez timbrado el
REP, el
XML se mostrará de la siguiente manera: