Escenario 2
Varias facturas con una nota de crédito y un pago.
Crearemos tres facturas, asignándoles la forma y método de pago correspondiente. Posteriormente timbra las Facturas por el importe deseado.
Factura #1
Factura #2
Factura #3
Para este ejemplo; se generará una Nota de crédito, con una Forma de pago.
Se podrán saldar las facturas anteriormente creadas y timbradas, dejando un importe pendiente en cada documento.
Salda parcialmente la Factura #1
Salda parcialmente la Factura #2
Salda parcialmente la Factura #3
Asigna el Tipo de relación: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados, y posteriormente relaciona la nota de crédito a los documentos CFDI.
Crea un REP, por el resto del Saldo total pendiente de las facturas.
Salda las facturas correspondientes.
Agrega la Forma de pago en el documento de Pago desde la pestaña Datos extras.
Timbra el REP, y se visualizará la opción Incluir notas de crédito.
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Importante:
En el escenario donde, la Nota de crédito esté timbrada y no esté asignada la Forma de pago, se deberá cancelar y crear un nuevo documento, asignando la forma de pago correspondiente.
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En el XML se generará con el nodo del Pago y otro de la Nota de crédito: