Asignar un concepto de factura desde la caja

 

A partir de esta versión, se podrá configurar una factura como concepto para generar cargos del cliente desde la configuración por Cajas, y poder generar REP's desde los sistemas CONTPAQi® Factura electrónica y AdminPAQ®.

 

 

Para realizar este proceso, se deberá usar un concepto de factura a crédito, por lo que se recomienda dar de alta un nuevo concepto de factura para manejar este tipo de ventas, y verificando que en el campo "Saldar documento con" desde la configuración del concepto, no tenga ningún concepto asignado.

 

 

 

 

 

Ingresa a la pestaña 2. Operaciones desde la Configuración / Cajas, y habilita la opción: Utilizar la configuración de la caja.

Después, en la configuración de conceptos de la caja desde el Administrador de Punto de venta, se mostrará la pestaña 5. Configuración de Conceptos.

 

 

 

 

 

Al ingresar a la pestaña 5. Configuración de Concepto, por lo que se podrá asignar un concepto de factura desde el campo Cargos al cliente (F3).

 

 

Al dar clic en F3, se visualizará una ventana para elegir un concepto:

 

 

 

 

 

Selecciona el concepto de Factura:

 

 

 

 

Al generar una Nota de venta a crédito en CONTPAQi® Punto de venta, se tomará el concepto de factura asignado en la Configuración de conceptos (Cajas), desde la Configuración de la empresa.

 

 

 

 

 

 

 

Se generará una Factura con el método de pago PPD y la forma de pago 99.

 

 

Para generar el REP, ingresa al documento timbrado en CONTPAQi® Factura electrónica o AdminPAQ®, el cual se timbró en el Administrador de Punto de venta. 

 

 

Elige el concepto de pago configurado, y posteriormente haz clic en el botón Timbrar.

 

 

 

Desde el XML se podrá visualizar la siguiente manera: