Folio D28335-Ticket 2019092410007594
A partir de esta versión el Contabilizador ya no solicita capturar obligatoriamente la cuenta del cliente/proveedor, para generar las pólizas; si el usuario no desea capturarlo, el proceso le permite continuar hasta pólizas, enviando los importes correspondientes a la Cuenta de cuadre.
En la versión anterior del sistema, al contabilizar documentos y asociar los comprobantes desde el Contabilizador, cuando los XML no tenían el nombre del Emisor/Receptor, al no encontrar estos datos, se solicitaban y para algunos usuarios no era factible que se pidieran esos datos, porque no registraban esa información hasta cuando pasaban a los movimientos generados por el asiento contable, ahí especifican la cuenta contable a la que se realizará el cargo o abono.
Con este cambio, una vez que ya se tienen los movimientos en el ultimo paso del Contabilizador con Cuenta de cuadre, ahí ellos determinan si los envían a un proveedor en especifico o si lo agregan al sistema.
Validación sobre la cuenta bancaria
En caso de contabilizar por la cuenta de Banco_Deudor seleccionando dicha cuenta bancaria en el Contabilizador, y esta no tiene asignada la cuenta contable, anteriormente el importe se enviaba a la Cuenta de cuadre; a partir de esta versión se agregó una validación para notificar que hace falta completar la cuenta contable de la cuenta bancaria, como se observa en la siguiente imagen:
Folio D27851-Ticket 2019081610004211
Ahora al contabilizar documentos utilizando la frecuenta "Una póliza por todos los XML" asignando a los movimientos la opción de "Concentrar movimientos", ya es posible concentrar todos los movimientos, cuando se generan pólizas asociando más de 130 CFDI (hasta 1000).
Anteriormente, al generar las pólizas con las opciones especificadas, los movimientos se concentraban en tres grupos de cuentas (las cuentas se repetían tres veces) debido a que el Contabilizador las procesaba en bloques de 50 CFDI.
Carta Técnica 
