Documento en moneda nacional

Paso

Acción

Haz clic en el menú Documentos, selecciona la opción Pagar REP y presiona el botón Buscar CFDI:

Busca y selecciona el CFDI que vas a pagar, enseguida presiona el botón Asociar:

Una vez asociado, cierra el ADD para continuar con el proceso:

Asigna la cuenta bancaria, en este caso en pesos y presiona el botón Procesar:

Observa que se genera el documento bancario, ya tenemos los importes de pago, realizando la asociación a los documentos de la factura que corresponde y del pago, como ocurre desde versiones anteriores.