Registro de las operaciones para DIOT tomando en consideración los cargos y abonos a la cuenta de flujo de efectivo y tasa de proveedores
Un ejemplo es contabilizar un comprobante extranjero y registrar al proveedor.
Paso
Acción
Ingresa al menú Control de IVA, elige la opción Padrón de Clientes/Proveedores. Registra al proveedor, indicando el código, nombre, tipo de tercero, tipo de operación, nombre del extranjero y tasa de IVA.
Al registrar la póliza, haz clic en ADD y selecciona Asociar comprobante extranjero.
Captura los datos del comprobanteextranjero.
Al terminar de capturar los movimientos, guarda la póliza.
Selecciona al proveedor y valida que la tasa de operación sea correcta.
Observa que ya tiene el movimiento asignado al proveedor y desde esta ventana, podrás asignar el periodo de acreditamiento.
