Registro de las operaciones para DIOT tomando en consideración el REP recibido
En este ejemplo, es cuando se realiza una compra a crédito, por lo que la operación no fue pagada en el momento, cuando se realice el pago, el proveedor expedirá un REP que nos servirá para relacionar a la póliza y a partir de dicha información, se generan los movimientos de IVA para el proveedor.
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Paso
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Acción
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Se realizará la provisión de la compra asociando el CFDI de ingresos.
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Captura una póliza de egresos asociando el CFDI del pago (REP).
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Asocia a cada movimiento el comprobante de pago (automáticamente también se relacionará el CFDI de ingresos).
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Captura cada uno de los movimientos de la póliza y haz clic en el botón Guardar.
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Se realizó el desglose del Control de IVA de cada una de las tasas. Es importante recordar, para que se haga el desglose del control de IVA en el ADD, debe estar el CFDI de ingresos y el REP con el que se está pagando.
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Al abrir algún movimiento asignado, podemos validar que se generó y asoció automáticamente los datos del proveedor.
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