La Cedula de ISR es una hoja de trabajo con celdas predefinidas, de las cuales algunas son Fijas y en otras podrás editar los valores:
Los importes de las celas en color Amarillopodrán editarse; por ejemplo, en el concepto de Otros Ingresos.
Los importes de las celdas en color Grisno podrán ser editados, ya que estas incluyen fórmulas predefinidas; por ejemplo, el concepto Total de Ingresos nominales.
Para realizar la estimación de ISR pagos provisionales elige el Periodo, haz clic en el botón Calcular y podrás validar el cálculo correspondiente.
En la Cedula de ISR cuenta con las siguientes filas que interpretan los importes de los XML de ingresos emitidos y considera la fecha del comprobante para determinar en qué periodo acumularlo:
Ingr. nominales del mes: Se calcula tomando en consideración los XML de ingresos emitidos según el periodo seleccionado, no se toman en consideración los XML cancelados.
Notas de crédito (anticipos RMF): Se calcula tomando en consideración las notas de crédito emitidas según el periodo seleccionado, dichas notas de crédito para ser consideradas deberán tener el tipo de relación 07 (CFDI por Aplicación de Anticipo).
Consultar XML
Podrás consultar los comprobantes XML relacionados en las filas correspondientes a los conceptos: Ingr. nominales del mes y Notas de crédito (anticipos RMF).
Ingr. nominales del mes: En esta fila podrás consultar los XML que están considerando para cada periodo, solo haz clic derecho en la celda del mes que desea consultar y elige la opción Ver xml's.
Se abrirá la ventana del Visor de documentos Digitales, mostrando los XML correspondientes al importe del mes.
Notas de crédito (anticipos RMF): En esta fila las celdas pueden ser editadas, no deberás estar en la edición del periodo que deseas consultar para que se muestre la opción Ver xml’s; por ejemplo: te encuentras en el periodo Junio y desea consultar el XML del periodo de Julio, haz clic en derecho en la celda del mes de Julio.
Se mostrará la opción Ver xml's, para que puedas consultar los comprobantes del mes correspondiente.
Diferencia
El importe mostrado en la fila Diferencia se obtiene de la resta de los conceptos:
Para que se almacene la estimación del ISR del periodo haz clic en el botón Guardar y Cierra la ventana.
En la ventana principal de ISR pagos provisionales, podrá observar un resumen por cada periodo del ejercicio que muestra el Impuesto a cargo deISR (Estimado) y el Impuesto a cargo ISR (declarado) de cada uno de ellos ya calculados, así como su Diferencia.
