Determinación de IVA
Este indicador busca en el Visor de Documentos Digitales los XML del periodo especificado y realiza una estimación del IVA Causado y Acreditable en base a las formas de pago de los comprobantes CFDI de tipo ingreso y egreso, tomando en cuenta las facturas pagadas al contado (Forma de Pago diferente a 99 Por definir ), y las que se pagaron vía REP.
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Recuerda:
Para realizar la estimación del IVA solo se tomarán los XML que se encuentran en el Visor de Documentos Digitales, de acuerdo a los filtros seleccionados.
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La estimación del IVA se determina de la siguiente manera:
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IVA
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Contado
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Via REP
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Totales
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Causado
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Considera el importe del IVA de todas las facturas emitidas de tipo ingresos con forma de pago diferente a 99 y cuya fecha del comprobante corresponde al periodo seleccionado.
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Considera el importe del IVA de acuerdo con el monto de pago de todos los Recibos electrónicos de pago emitidos cuya fecha de pago corresponde al periodo seleccionado.
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Sumatoria del IVA causado de contado + IVA causado vía REP
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Acreditable
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Considera el importe del IVA de todas las facturas recibidas de tipo de ingresos con forma de pago diferente a 99 y cuya fecha del comprobante corresponde al periodo seleccionado.
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Considera el importe del IVA de acuerdo con el monto de pago de todos los Recibos electrónicos de pago recibidos cuya fecha de pago corresponde al periodo seleccionado.
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Sumatoria del IVA acreditado de contado + IVA acreditado vía REP
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Para obtener detalles acerca de los comprobantes (XML) que se consideraron para determinar la estimación del IVA, haz doble clic en las celdas de las columnas Contado o Vía REP tanto de Iva creado como de IVA Acreditable.
Se abrirá el Visor de Documentos Digitales, para que puedas consultar los XML correspondientes.
